一、項目名稱：學校內(nèi)部控制建設咨詢服務項目
二、項目背景：
外部大環(huán)境近年來對高職院校內(nèi)控的高度重視。2012年11月財政部印發(fā)《行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范（試行）》（財會【2012】21號），2013年12月教育部下發(fā)《關于做好<行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范(試行)>實施工作的通知》（教財函【2013】142號），明確提出教育系統(tǒng)要加快內(nèi)控建設，2016年9月教育部辦公廳印發(fā)《教育部直屬高校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制指南（試行）的通知》（教財廳【2016】2號），《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》等文件精神這些制度對高職院校內(nèi)部控制建設工作具有極強的指導意義和參考意義。有效的內(nèi)部控制流程對我校構建反腐倡廉責任體系的具有重要意義，也是我校主動適應國家財稅體制改革和搬遷新校區(qū)后科學辦學、可持續(xù)性發(fā)展的迫切需要。
我校對內(nèi)部控制工作的構建高度重視。2018年9月25日學校成立內(nèi)控領導小組和內(nèi)控工作小組。內(nèi)控領導小組由校黨委領導班子組成。內(nèi)控工作小組在內(nèi)控領導小組的領導下，由財務處牽頭，審計處、監(jiān)察室、黨政辦、人力資源處、教務二處、教務一處、技術處、后勤處、基建處、科技處、學工處組成。2018年10月11日陳社育校長組織召開了第一次內(nèi)部控制專題會議。會議上進行了動員部署，組織學習了《教育部直屬高校經(jīng)濟活動內(nèi)部控制指南（試行）的通知》、《南京市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制工作指引》等文件精神。陳校長在會議上布置了各職能部門對業(yè)務流程進行梳理，畫出業(yè)務流程圖。
三、項目服務需求：
1、2018年12月31日之前必須完成：（1）我校內(nèi)部控制現(xiàn)狀調(diào)研和評價；（2）形成風險評估報告；（3）對權力集中重點領域和關鍵崗位建立制衡機制；（4）對預算管理、收支管理、政府采購管理、資產(chǎn)管理、建設項目管理、合同管理等建立和完善相關制度；（5）建立不相容崗位和職責分離控制機制；（6）制定各項權利及業(yè)務流程圖；（7）編制內(nèi)部控制手冊。
2、2019年3月31日之前必須完成：（1）對我校內(nèi)部控制制度執(zhí)行情況進行預評；（2）建立部門和崗位對內(nèi)部控制管理制度執(zhí)行情況監(jiān)督；（3）填報內(nèi)部控制報告；（4）開展我校內(nèi)部控制執(zhí)行監(jiān)督檢查。
3、協(xié)助學校完成上級主管部門要求填報的2018年內(nèi)控報告以及上級主管部門對我校內(nèi)控項目驗收，參加項目總結匯報；
4、配合我校實際需求和具體情況提供內(nèi)部控制知識培訓。
四、抽庫信息：
抽庫時間：2018年10月29日-11月5日
抽庫地點：南京市溧水區(qū)梁山路1號辦公室108接待室
抽庫形式：面談交流
抽庫人員：馬丹潔、梁美芳、陳棟
抽庫地址：2018-2019年江蘇省省級機關及事業(yè)單位審計定點采購服務庫
抽庫網(wǎng)址：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/xygh/cwsj/201809/t20180917_351281.html
供應商名稱：
天衡會計師事務所（特殊普通合伙）
天職國際會計師事務所（特殊普通合伙）江蘇分所
瑞華會計事務所（特殊普通合伙）江蘇分所
南京南審希地會計師事務所有限公司
公示時間：2018年11月8日
